Contrato federal · Empenho 2024NE001702 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341204(42700,00){SRP 4378/2024:}$ DLOG PREGÃO 75/2023 DOC. SEI! 4864880
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 00.961.053/0001-79) para: prot.:11341204(42700,00){srp 4378/2024:}$ dlog pregão 75/2023 doc. sei! 4864880. Valor global contratado: R$ 42.700,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 00.961.053/0001-79
- Processooficial
- 23070.043968/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00075/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.700,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 30 | R$ 490,00 | R$ 14.700,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 200 | R$ 140,00 | R$ 28.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.330,00
- Liquidadocalculado
- R$ 165,79
- Pagocalculado
- R$ 13.204,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001702 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.700,00 · a liquidar R$ 29.330,00 · liquidado R$ 165,79 · pago R$ 13.204,21
Faturas
- 24680 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.260,00
- 24475 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.850,00
- 24290 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.400,00
- 24251 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001702 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.043968/2023-05
valor global após o termo: R$ 42.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493667
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.