Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGENDAS E CANETAS PARA O CAMPUS PENEDO - DISPENSA 16/2025
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL (CNPJ 16.515.765/0002-85) para: empenho para aquisição de agendas e canetas para o campus penedo - dispensa 16/2025. Valor global contratado: R$ 2.330,15. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUALCNPJ 16.515.765/0002-85
- Processooficial
- 23041.007317/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.330,15
- Valor globaloficial
- R$ 2.330,15
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA HIDROGRÁFICAcor carga: variada, espessura escrita: fina, material: resina termoplástica, material ponta: poliéster | 1 | R$ 330,15 | R$ 330,15 |
| AGENDAcaracterísticas adicionais: conforme modelo do órgão, comprimento: 367, gramatura: 75, largura: 248, material: couche liso, quantidade folhas: 192, revestimento capa: couche liso, tipo: planner, tipo… | 100 | R$ 20,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.330,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.330,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.330,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.330,15
Faturas
- 387 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.330,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.007317/2025-52
valor global após o termo: R$ 2.330,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.