Contrato federal · Empenho 2025NE000408 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGULHA ANESTÉSICA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90001/2024 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0046536291. PROCESSO Nº 33433.152171/2024-68.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NEW LIFE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS E PRESTACOES DE SERVICO (CNPJ 28.738.385/0001-08) para: aquisição de agulha anestésica para o hfse - adesão ao pregão - pr 90001/2024 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0046536291. processo nº 33433.152171/2024-68.. Valor global contratado: R$ 4.448,40. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NEW LIFE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS E PRESTACOES DE SERVICOCNPJ 28.738.385/0001-08
- Processooficial
- 33433.152171/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.448,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.448,40
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ANESTÉSICAAGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 4 3/4", TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPAREN… | 660 | R$ 6,74 | R$ 4.448,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.448,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.448,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000408 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.448,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.448,40
Faturas
- 694 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.448,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000408 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.152171/2024-68
valor global após o termo: R$ 4.448,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493677
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.