Contrato federal · Empenho 2025NE001839 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE 11 (ONZE) SOFÁS, COM SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO EM COURVIN NA COR PRETA, PARA O BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM BELÉM/PA.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou 31.559.715 TATIANA BRITO FERREIRA (CNPJ 31.559.715/0001-02) para: prestação de serviços de reforma de 11 (onze) sofás, com substituição do revestimento em courvin na cor preta, para o banco central do brasil, em belém/pa.. Valor global contratado: R$ 11.000,00. Vigência de 21/03/2025 a 18/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM 925130
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 31.559.715 TATIANA BRITO FERREIRACNPJ 31.559.715/0001-02
- Processooficial
- 283461
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.000,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Publicaçãooficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 18/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 11 | R$ 1.000,00 | R$ 11.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001839 · 17/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.000,00
Faturas
- 41 · emitida 12/05/2025 · PagoR$ 11.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001839 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001839 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 283461
valor global após o termo: R$ 11.000,00 · vigência até 18/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493682
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.