Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER A DISPENSA - DISPENSA ELETRÔNICA 90098/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA ATENDER OS LABORATÓRIOS DE MECÂNICA DO IFMS - CAMPUS CAMPO GRA…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: empenho de despesa para atender a dispensa - dispensa eletrônica 90098/2025 - aquisição de materiais consumíveis para atender os laboratórios de mecânica do ifms - campus campo grande. processo 23347.011479.2024-70. Valor global contratado: R$ 8.981,27. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23347.011479.2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.981,27
- Valor globaloficial
- R$ 8.981,27
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL RASPA DE COURO, TAMANHO VARIADO, APLICAÇÃO SOLDADOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADO COM FIO KEVLAR, FORRADA ATÉ O PUNHO | 40 | R$ 24,71 | R$ 988,40 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 3 MM, TIPO HASTE RETA, COMPRIMENTO 61 MM,NORMAS TÉCNICAS DIN 338 | 1 | R$ 2.499,87 | R$ 2.499,87 |
| LÂMINA SERRALÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO CARBONO, REFERÊNCIA FB 1/2 X 24RW, LARGURA 1/2 POL,APLICAÇÃO SERRA DE FITA, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTES TIPO RW, EXTRA DUROS E… | 1 | R$ 1.149,10 | R$ 1.149,10 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES KIT DE MACHO E TARRACHAS COM 40 PEÇAS,APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 17 COSSINETES, 1PORTA COSSINETE, 2 VIRA MACHO, 1 7 | 1 | R$ 4.343,90 | R$ 4.343,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.981,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.981,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.981,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.981,27
Faturas
- 314 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.981,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011479.2024-70
valor global após o termo: R$ 8.981,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493729
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.