Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
OF: 0019/2025 - SERVIÇO DE FARMÁCIA - CH COVID 19
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: of: 0019/2025 - serviço de farmácia - ch covid 19. Valor global contratado: R$ 34.860,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25029.000842/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.860,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE MAGNÉSIOSULFATO DE MAGNÉSIO, CONCENTRAÇÃO 10%, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 6.200 | R$ 0,96 | R$ 5.952,00 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.500 | R$ 0,69 | R$ 1.725,00 |
| LEVOFLOXACINOLEVOFLOXACINO, DOSAGEM 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.040 | R$ 9,00 | R$ 18.360,00 |
| GENTAMICINAGENTAMICINA, DOSAGEM 40 MG/ML, APLICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 1,19 | R$ 119,00 |
| BICARBONATO DE SÓDIOBICARBONATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 8,40%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL , CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SISTEMA FECHADO | 400 | R$ 21,76 | R$ 8.704,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.860,00
Faturas
- 1265 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.076,00
- 1267 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.940,00
- 1268 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.725,00
- 1106 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000842/2024-50
valor global após o termo: R$ 34.860,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.