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Contrato federal · Empenho 2025NE000026 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA AS UNIDADES AVANÇADAS DO INCRA NO ESTADO DO AMAZONAS: A) ITEM 04: NA QUANTIDADE DE 144 UNIDADES, AO PREÇO DE R$ 13,00, PARA…

SUPERINTENDENCIA REG. DO AMAZONAS - SR(AM) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou 42.772.011 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CNPJ 42.772.011/0001-30) para: aquisição do líquido água mineral natural, sem gás, para as unidades avançadas do incra no estado do amazonas: a) item 04: na quantidade de 144 unidades, ao preço de r$ 13,00, para unidade avançada de humaotá/am; b) item…. Valor global contratado: R$ 6.336,00. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REG. DO AMAZONAS - SR(AM) 373025
Local da unidadeoficial
MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial
42.772.011 JOSE RODRIGUES DA SILVACNPJ 42.772.011/0001-30
Processooficial
54000.013627/2025-16
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90000/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 6.336,00
Valor globaloficial
R$ 6.336,00
Valor acumuladooficial
R$ 12.672,00
Assinaturaoficial
21/03/2025
Publicaçãooficial
24/03/2025
Vigênciaoficial
24/03/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL288R$ 15,50R$ 4.464,00
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL144R$ 13,00R$ 1.872,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 5.952,23
A liquidarcalculado
R$ 672,23
Liquidadocalculado
R$ 528,00
Pagocalculado
R$ 4.752,00

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000026 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.168,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.168,00
  • 2025NE000039 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.644,23 · a liquidar R$ 588,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.056,00
  • 2026NE000028 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.056,00 · liquidado R$ 528,00 · pago R$ 528,00
  • 2025NE000210 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.140,00 · a liquidar R$ 1.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 31110002 · emitida 03/11/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 21010001 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 10910001 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 30810001 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 10710001 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 10610001 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 30510001 · emitida 03/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 30410001 · emitida 03/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 50310001 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 40210001 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 130110001 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 1536832 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 1523315 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 1505994 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 1490741 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 1474758 · emitida 03/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 1457434 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 1437302 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
  • 1413470 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000026 · 21/03/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.013627/2025-16

    valor global após o termo: R$ 6.336,00 · vigência até 31/12/2025

  2. Termo Aditivo 00001/2025 · 28/11/2025

    PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL.

    valor global após o termo: R$ 6.336,00 · vigência até 31/12/2026

Fornecedor42.772.011 JOSE RODRIGUES DA SILVA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 493735
Lido da fonte em
08/11/2026, 19:26
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
12/11/2026, 19:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.