Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SIABI - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS PARA A BIBLIOTECA JOSUÉ MONTELLO DO IFMA/CAMPUS IMPERATRIZ. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇ…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.116.014/0001-99) para: atender despesa com serviço de suporte técnico do siabi - sistema de automação de bibliotecas para a biblioteca josué montello do ifma/campus imperatriz. inexigibilidade de licitação nº 22/2025 - uasg 158294. processo el…. Valor global contratado: R$ 18.192,24. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ 158294
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 05.116.014/0001-99
- Processooficial
- 23249.007561.2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.192,24
- Valor globaloficial
- R$ 18.192,24
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO AUTOMAÇÃO - CONTROLE ACESSOServiço Automação - Controle Acesso | 1 | R$ 18.192,24 | R$ 18.192,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.192,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.192,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 19/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.192,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.192,24
Faturas
- 14989 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.192,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.007561.2025-99
valor global após o termo: R$ 18.192,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.