Contrato federal · Empenho 2025NE000013 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS DE DIANOPOLIS . PREGÃO 90026/2024 SRP. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2658096. PROCESSO 23481.003560/2025-…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CLEUTIANO BEZERRA DO VALE (CNPJ 08.934.084/0001-42) para: empenho de despesa com aquisição de gás de cozinha para atender demanda do campus de dianopolis . pregão 90026/2024 srp. solicitação de empenho 2658096. processo 23481.003560/2025-12.. Valor global contratado: R$ 13.210,00. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CLEUTIANO BEZERRA DO VALECNPJ 08.934.084/0001-42
- Processooficial
- 23481.003560/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.210,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 30 | R$ 406,00 | R$ 12.180,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 10 | R$ 103,00 | R$ 1.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.859,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.642,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.217,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.859,00 · a liquidar R$ 2.642,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.217,00
Faturas
- 923 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.642,00
- 815 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 812,00
- 717 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 812,00
- 654 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.133,00
- 590 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.630,00
- 513 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206,00
- 514 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000013 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.003560/2025-12
valor global após o termo: R$ 13.210,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493750
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.