Contrato federal · Empenho 2024NE000255 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 90005/2024, UASG.158009, PROC. 23411.019488/2024-98, CAMPUS AVANÇADO GOIOERE, EMPORIUM FOR HOME LTDA .
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo pe 90005/2024, uasg.158009, proc. 23411.019488/2024-98, campus avançado goioere, emporium for home ltda .. Valor global contratado: R$ 400,40. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.019488/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400,40
- Valor globaloficial
- R$ 400,40
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICAPEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA, TIPO CONJUNTO DE EMENDAS ÓPTICAS, USO INTERNO , APLICAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO/INFORMÁTICA, TIPO FIBRA MONOMODO, ACESSÓRIOS SUPORTE PARA INSTALAÇÃO | 1 | R$ 344,40 | R$ 344,40 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 9, TRATAMENTO SUPERFICIAL PONTA FOSFATIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABAULADA, TAMANHO 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 MM | 2 | R$ 28,00 | R$ 56,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,40
- A liquidarcalculado
- R$ 400,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000255 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,40 · a liquidar R$ 400,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 567 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000255 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019488/2024-98
valor global após o termo: R$ 400,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493758
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.