Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 21/2023 (UASG 153167) - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - EMENDA PARLAMENTAR JANDIRA FEGHALI.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou EL SHADAY SERVICE E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA (CNPJ 51.775.562/0001-48) para: pregão 21/2023 (uasg 153167) - aquisição de instrumentos musicais para atender as demandas pedagógicas do campus realengo ii/cp2 - emenda parlamentar jandira feghali.. Valor global contratado: R$ 50.819,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EL SHADAY SERVICE E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDACNPJ 51.775.562/0001-48
- Processooficial
- 23785.000989/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.819,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.819,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO MUSICAL - CORDAINSTRUMENTO MUSICAL - CORDA, COMPONENTES COM 6 CORDAS E ESTOJO, COMPRIMENTO 1,05 M, TIPO VIOLÃO | 3 | R$ 940,00 | R$ 2.820,00 |
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 32 UN, TIPO ENTRADA CONECTORES XLR, EQUALIZAÇÃO EQUALIZADOR GRÁFICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 25 FADERS MOTORIZADOS, ACESSÓRIOS MON… | 2 | R$ 23.999,50 | R$ 47.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.819,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50.819,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.819,00 · a liquidar R$ 50.819,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 758 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.819,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000989/2024-52
valor global após o termo: R$ 50.819,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493759
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.