Contrato federal · Empenho 2025NE000447 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO PARA CÃES (RAÇÃO ANIMAL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO ESPECIAL DE CANIL CENTRAL - SECAN/CRD/CGPRE/DICOR/P…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA (CNPJ 19.933.130/0001-05) para: atender despesa com aquisição de aquisição de alimento completo para cães (ração animal) para atender às necessidades do serviço especial de canil central - secan/crd/cgpre/dicor/pf. ata de registro de preços nº 02/2024,…. Valor global contratado: R$ 126.176,00. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDACNPJ 19.933.130/0001-05
- Processooficial
- 08200.005418/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126.176,00
- Valor globaloficial
- R$ 126.176,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CANINARAÇÃO CANINA, TIPO CONSUMO CÃO ADULTO, COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE, EXTRATO ETÉREO, FIBRA E, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 5,80 PER, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1 PER… | 1.920 | R$ 21,90 | R$ 42.048,00 |
| RAÇÃO CANINARAÇÃO CANINA, TIPO CONSUMO CÃO FILHOTE DE 2 A 18 MESES, COMPONENTES UMIDADE, PROTEÍNA BRUTA, GORDURA, MATÉRIA MINERAL, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 7,30 PER, DOSAGEM M… | 3.520 | R$ 23,90 | R$ 84.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.176,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 126.176,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000447 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126.176,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.176,00
Faturas
- 4579 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126.176,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000447 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.005418/2025-25
valor global após o termo: R$ 126.176,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493762
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.