Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS NO IFES CAMPUS GUARAPARI.
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 5G COMERCIO DE ENERGIA SOLAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 47.149.673/0001-71) para: contratação de empresa especializada em fornecer peças, componentes e serviços para a instalação de usinas solares fotovoltaicas no ifes campus guarapari.. Valor global contratado: R$ 921.000,00. Vigência de 18/03/2025 a 17/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- 5G COMERCIO DE ENERGIA SOLAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 47.149.673/0001-71
- Processooficial
- 23183.002250/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 921.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 921.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Publicaçãooficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 17/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÉLULA FOTOELÉTRICACÉLULA FOTOELÉTRICA, TIPO SILÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÓPRIA P/ LUZ SOLAR CONCENTRADA | 1 | R$ 540.000,00 | R$ 540.000,00 |
| CÉLULA FOTOELÉTRICACÉLULA FOTOELÉTRICA, TIPO SILÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÓPRIA P/ LUZ SOLAR CONCENTRADA | 3 | R$ 127.000,00 | R$ 381.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 921.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 921.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000160 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 921.000,00 · a liquidar R$ 921.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.173 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.000,00
- 000.174 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.100,00
- 000.176 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.050,00
- 000.177 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.700,00
- 000.178 · emitida 23/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.200,00
- 000.170 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 162.000,00
- 000.181 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.400,00
- 000.128 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 184.200,00
- 000.171 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135.000,00
- 000.175 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.750,00
- 000.179 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.500,00
- 000.180 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.100,00
- 000.172 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493774
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:00
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