Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA LABORATÓRIO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA DO IFRN - CAMPUS CANGAUARETAMA
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: emissão de empenho para fazer face a despesa com equipamento permanente para laboratório de mecânica automotiva do ifrn - campus cangauaretama. Valor global contratado: R$ 333,57. Vigência de 17/10/2024 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23517.000726.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 333,57
- Valor globaloficial
- R$ 333,57
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANIFOLDCONJUNTO MANIFOLD, COMPONENTES CONJUNTO DE VÁLVULAS E 2 MANÔMETROS, APLICAÇÃOGASES R22- R134A- R404A- R407C | 1 | R$ 333,57 | R$ 333,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 333,57
- A liquidarcalculado
- R$ 333,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 17/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 333,57 · a liquidar R$ 333,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 285 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 333,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000726.2024-11
valor global após o termo: R$ 333,57 · vigência até 31/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493781
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.