Contrato federal · Empenho 2025NE000006 · Comprasnet Contratos
CNPJ: 24.134.488/0014-22 (PROAD) - AQUISICAO DE 24 FRASCOS DE ADOCANTE PARA ATENDER GABINETE DO REITOR. PROC. CAPA 23076.008782/2025-06 PORT. 086/2025 - DORC - DISPENSA DE LICITACA…
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ART LIMP LTDA (CNPJ 39.862.043/0001-11) para: cnpj: 24.134.488/0014-22 (proad) - aquisicao de 24 frascos de adocante para atender gabinete do reitor. proc. capa 23076.008782/2025-06 port. 086/2025 - dorc - dispensa de licitacao 90157/2024 uasg 153409 (proad) proc. d…. Valor global contratado: R$ 249,60. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ART LIMP LTDACNPJ 39.862.043/0001-11
- Processooficial
- 23076.008782/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90157/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,60
- Valor globaloficial
- R$ 249,60
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZOVALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 24 | R$ 10,40 | R$ 249,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 249,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000006 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 249,60
Faturas
- 3282 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 249,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000006 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.008782/2025-06
valor global após o termo: R$ 249,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493818
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.