Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GERENCIADO PELO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024, UASG COMPRA 158121. PROCESSO 23394.001167/2024-92.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: aquisição de material de expediente, gerenciado pelo ifnmg campus diamantina. pregão eletrônico nº 90023/2024, uasg compra 158121. processo 23394.001167/2024-92.. Valor global contratado: R$ 1.565,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23394.001167/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.565,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.565,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE PLÁSTICOENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO POLIETILENO BAIXA DENSIDADE, ESPESSURA 200 MICRAS, COMPRIMENTO 360 MM, LARGURA 260 MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS, TIPO IMPRESSÃO FLEXOGRAFIA | 5 | R$ 28,60 | R$ 143,00 |
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 12 CM, ALTURA 25 CM, MATERIAL POLIETILENO, ESPESSURA 16 MM, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, COR INCOLOR | 5 | R$ 9,80 | R$ 49,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 57 CM, LARGURA 39 CM, ALTURA 23 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TRASEIRO E NAS LATERAIS, A… | 20 | R$ 68,65 | R$ 1.373,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.565,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.565,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.565,00 · a liquidar R$ 1.565,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5855 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.565,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001167/2024-92
valor global após o termo: R$ 1.565,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493820
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.