Contrato federal · Empenho 2024NE000104 · Comprasnet Contratos
ID:43139 SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REPARO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IÇAMENTO NA CAIXA DE CORRIDA DO ELEVADOR DA GR08, CONFORME INFORME 248/2024 E DE…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou L A MUNIZ ENGENHARIA LTDA (CNPJ 44.347.655/0001-06) para: id:43139 serviço de engenharia para reparo estrutural, impermeabilização e instalação de sistema de içamento na caixa de corrida do elevador da gr08, conforme informe 248/2024 e despacho decisório 221/2024.. Valor global contratado: R$ 70.440,65. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- L A MUNIZ ENGENHARIA LTDACNPJ 44.347.655/0001-06
- Processooficial
- 53554.001293/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 70.440,65
- Valor globaloficial
- R$ 70.440,65
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALServiço de engenharia para reparo estrutural, impermeabilização e instalação de sistema de içamento na caixa de corrida do elevador da Anatel Bahia. | 1 | R$ 70.440,65 | R$ 70.440,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.165,31
- A liquidarcalculado
- R$ 70.440,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.724,66
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000104 · 18/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.440,65 · a liquidar R$ 70.440,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000042 · 03/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.724,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.724,66
Faturas
- 24 · emitida 09/04/2025 · PagoR$ 29.702,54
- 23 · emitida 17/03/2025 · PagoR$ 58.462,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000104 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.001293/2024-28
valor global após o termo: R$ 70.440,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493834
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.