Contrato federal · Empenho 2025NE000013 · Comprasnet Contratos

DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIONAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E CURSOS DO CAMPUS COLATINA. PREGÃO SRP 90014/2024 - REITORIA (…

Name: Contrato 2025NE000013 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou WK KOMPANY DE BOLSAS E BRINDES LTDA (CNPJ 46.184.477/0001-75) para: despesa com aquisção de material gráfico e promocional, para serem utilizados nas ações de divulgação das atividades e cursos do campus colatina. pregão srp 90014/2024 - reitoria (uasg 158151).. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
Local da unidadeoficial: COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
Fornecedoroficial: WK KOMPANY DE BOLSAS E BRINDES LTDACNPJ 46.184.477/0001-75
Processooficial: 23153.003353/2024-07
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90014/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.300,00
Valor globaloficial: R$ 1.300,00
Assinaturaoficial: 19/02/2025
Vigênciaoficial: 19/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BONÉBONÉ, MATERIAL CORPO 100% ALGODÃO, MATERIAL ABA PLÁSTICO, MODELO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TAMANHO ÚNICO	100	R$ 13,00	R$ 1.300,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.300,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.300,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000013 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.300,00

Faturas

221 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000013 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.003353/2024-07
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorWK KOMPANY DE BOLSAS E BRINDES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 493846
Lido da fonte em: 23/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 04:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.