Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIONAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E CURSOS DO CAMPUS COLATINA. PREGÃO SRP 90014/2024 - REITORIA (…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou BH BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.802.500/0001-85) para: despesa com aquisção de material gráfico e promocional, para serem utilizados nas ações de divulgação das atividades e cursos do campus colatina. pregão srp 90014/2024 - reitoria (uasg 158151).. Valor global contratado: R$ 1.485,00. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- BH BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 45.802.500/0001-85
- Processooficial
- 23153.003353/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.485,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, TIPO HORIZONTAL SEM PAUTA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA FOLHAS 56 G/M2, GRAMATURA CAPA 63 G/M2, MATERIAL CAPA PAPELÃO, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 200 MM, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, CAR… | 100 | R$ 14,85 | R$ 1.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.485,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.485,00
Faturas
- 383 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.003353/2024-07
valor global após o termo: R$ 1.485,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493856
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.