Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E OUTROS ITENS DESTINADOS AO REFEITÓRIO. PROCESSO 23323.000678.2024-21, PE 93/2023, UAS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.325.092/0001-01) para: valor que se empenha para atender demandas do campus bom jesus com aquisição de papel toalha e outros itens destinados ao refeitório. processo 23323.000678.2024-21, pe 93/2023, uasg 158139.. Valor global contratado: R$ 274,10. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.325.092/0001-01
- Processooficial
- 23323.000678.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 274,10
- Valor globaloficial
- R$ 274,10
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 20 CM, LARGURA 13 CM, ESPESSURA 6 CM | 10 | R$ 7,90 | R$ 79,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, ALTURA 120 MM, LARGURA 200 MM, TRANSMITÂNCIA MONOLÚCIDO | 20 | R$ 2,13 | R$ 42,60 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL/ CELULOSE VIRGEM, QUANTIDADE TOALHA 120 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 19 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA | 50 | R$ 3,05 | R$ 152,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 274,10
- A liquidarcalculado
- R$ 243,60
- Liquidadocalculado
- R$ 30,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274,10 · a liquidar R$ 243,60 · liquidado R$ 30,50 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2840 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000678.2024-21
valor global após o termo: R$ 274,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493866
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.