Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
OF: 0027/2025 - SERVIÇO DE FARMÁCIA - CH COVID 19
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: of: 0027/2025 - serviço de farmácia - ch covid 19. Valor global contratado: R$ 56.468,50. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 25029.000632/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.468,50
- Valor globaloficial
- R$ 56.468,50
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLAGENASECOLAGENASE, CONCENTRAÇÃO 0,6UI/G, USO POMADA | 150 | R$ 11,90 | R$ 1.785,00 |
| IMIPRAMINAIMIPRAMINA, PRINCÍPIO ATIVO CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 5.200 | R$ 0,43 | R$ 2.236,00 |
| HALOPERIDOLHALOPERIDOL, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, TIPO USO SOLUÇÃO ORAL-GOTAS | 50 | R$ 3,20 | R$ 160,00 |
| HALOPERIDOLHALOPERIDOL, DOSAGEM 1 MG | 1.500 | R$ 0,17 | R$ 255,00 |
| ESCETAMINAESCETAMINA, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 650 | R$ 79,90 | R$ 51.935,00 |
| CLORPROMAZINACLORPROMAZINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 1,95 | R$ 97,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.451,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.451,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.451,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.451,50
Faturas
- 613791 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.474,00
- 613790 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.977,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000632/2024-61
valor global após o termo: R$ 56.468,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493869
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.