Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUSIÇÃO DE - FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PNAE, DISPENSA 00190/2024. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ORDEM DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO.
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTA (CNPJ 24.201.681/0001-14) para: aqusição de - fornecimento de genero alimenticio da agricultura familiar, com recurso do pnae, dispensa 00190/2024. prazo de entrega: conforme ordem de solicitação de fornecimento.. Valor global contratado: R$ 24.344,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTACNPJ 24.201.681/0001-14
- Processooficial
- 23305023949202434
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.344,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.344,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE NÃO CONFEITADOtipo: massa, sabor: banana, forma apresentação: tablete | 2.000 | R$ 2,38 | R$ 4.760,00 |
| IOGURTE NATURALteor gordura: integral, sabor: sortidos, componentes: com polpa ou pedaços de fruta | 4.800 | R$ 4,08 | R$ 19.584,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.344,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.344,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 30/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 24.344,00 · a liquidar R$ 24.344,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3289 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.528,00
- 3202 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,00
- 3148 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,00
- 3125 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.528,00
- 3176 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.528,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305023949202434
valor global após o termo: R$ 24.344,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493877
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.