Contrato federal · Empenho 2024NE000027 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE - IP4, LOCALIZADAS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES…
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MUNICIPIO DE URUCURITUBA (CNPJ 04.502.571/0001-85) para: serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário para atender as necessidades das instalações portuária pública de pequeno porte - ip4, localizadas em diversos municípios do estado do amazonas.. Valor global contratado: R$ 767,80. Vigência de 25/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MUNICIPIO DE URUCURITUBACNPJ 04.502.571/0001-85
- Processooficial
- 50601.000379/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 767,80
- Valor globaloficial
- R$ 767,80
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 25/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTOManutenção de Redes - Água / Esgoto | 1 | R$ 767,80 | R$ 767,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 767,80
- A liquidarcalculado
- R$ 243,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 524,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000027 · 25/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 767,80 · a liquidar R$ 243,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 524,79
Faturas
- 12/2024 · emitida 10/02/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 53,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000027 · 25/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000379/2024-32
valor global após o termo: R$ 767,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493889
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.