Contrato federal · Empenho 2023NE000246 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO POR LAUDINEI FRANÇA. QUAISQUER DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 38 9 9239 6254 OU E-MAIL: [email protected]
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou M G ALVARENGA LTDA (CNPJ 35.072.779/0001-35) para: material solicitado por laudinei frança. quaisquer dúvidas entrar em contato pelo telefone 38 9 9239 6254 ou e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.493,96. Vigência de 05/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- M G ALVARENGA LTDACNPJ 35.072.779/0001-35
- Processooficial
- 23396.003755/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.493,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.493,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2023
- Publicaçãooficial
- 05/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAL HIDRATADA | 50 | R$ 22,98 | R$ 1.149,00 |
| ARGAMASSA | 12 | R$ 7,88 | R$ 94,56 |
| ARGAMASSA | 10 | R$ 25,04 | R$ 250,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.493,96
- A liquidarcalculado
- R$ 1.493,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000246 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.493,96 · a liquidar R$ 1.493,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 858 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.493,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000246 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.003755/2023-60
valor global após o termo: R$ 1.493,96 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.