Contrato federal · Empenho 2023NE000245 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO POR LAUDINEI FRANÇA. QUAISQUER DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 38 9 9239 6254 OU E-MAIL: [email protected]
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou JULIANA ALMEIDA DE JESUS ATACADO E VAREJO (CNPJ 34.016.697/0001-00) para: material solicitado por laudinei frança. quaisquer dúvidas entrar em contato pelo telefone 38 9 9239 6254 ou e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 222,35. Vigência de 05/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- JULIANA ALMEIDA DE JESUS ATACADO E VAREJOCNPJ 34.016.697/0001-00
- Processooficial
- 23396.003755/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222,35
- Valor globaloficial
- R$ 222,35
- Assinaturaoficial
- 05/12/2023
- Publicaçãooficial
- 05/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA PLÁSTICAMASSA PLÁSTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA 93% DE AL203, 5% DE SIO2, 0,3% DE FE203, 1,7% OU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 1750°C | 2 | R$ 24,76 | R$ 49,52 |
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 1 A 100 A, VOLTAGEM 1 VA 750 AC/ DC 1 A 1000, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, APLICAÇÃO ELETRICIDADE | 3 | R$ 57,61 | R$ 172,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222,35
- A liquidarcalculado
- R$ 222,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000245 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222,35 · a liquidar R$ 222,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000245 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.003755/2023-60
valor global após o termo: R$ 222,35 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.