Contrato federal · Empenho 2024NE000348 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 64/2024-GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESS…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 31.113.002/0001-10) para: despesas com aquisição de materiais elétricos para atendimento das necessidades do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 64/2024-gpoaf-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001340.2024-83.. Valor global contratado: R$ 4.425,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 31.113.002/0001-10
- Processooficial
- 23219.001340.2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90149/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.425,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATOR AUXILIARCONTATOR AUXILIAR, CORRENTE TÉRMICA NOMINAL 10 A, SISTEMA FIXAÇÃO POR PARAFUSO, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 VCA, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS 2NA + 2NF, CORRENTENOMINAL 6 A | 50 | R$ 62,87 | R$ 3.143,50 |
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO MODULADO, QUANTIDADE SEÇÕES 3 UN, APLICAÇÃO TAMPA CONDULETE,TIPO ACIONAMENTO TECLA DUPLA, ACABAMENTO SEM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃORELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE… | 50 | R$ 14,87 | R$ 743,50 |
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, COR PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DUPLO COM SOQUETES DE PORCELANA, BASE E-27. | 100 | R$ 3,58 | R$ 358,00 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO FÊMEA, NÚMERO PINOS 3 UN, FORMATO PINOS CILÍNDRICO, CORRENTENOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, PADRÃO BRASILEIRO | 50 | R$ 3,60 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000348 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.425,00 · a liquidar R$ 4.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3207 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000348 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001340.2024-83
valor global após o termo: R$ 4.425,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493913
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.