Contrato federal · Empenho 2024NE000061 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E BIOLOGIA DO IFMS CAMPUS TRES LAGOAS, CONFORME PREGÃO 10/2023 UASG 158132 RT - PROCESSO ORIGEM 23347.01…
INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.345.762/0001-80) para: atender despesas com aquisição de materiais para os laboratórios de química e biologia do ifms campus tres lagoas, conforme pregão 10/2023 uasg 158132 rt - processo origem 23347.012014.2022-74.. Valor global contratado: R$ 1.128,63. Vigência de 27/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS 158454
- Local da unidadeoficial
- TRÊS LAGOAS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5008305
- Fornecedoroficial
- REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 04.345.762/0001-80
- Processooficial
- 23347.004931.2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.128,63
- Valor globaloficial
- R$ 1.128,63
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 27/05/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TETRABORATO DE SÓDIOTETRABORATO DE SÓDIO, PESO MOLECULAR 381,37 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA NA2B4O7.10H2O (DECAHIDRATADO), TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA A… | 2 | R$ 21,09 | R$ 42,18 |
| CORANTECORANTE, TIPO ORCEÍNA SINTÉTICA, ASPECTO FÍSICO PÓ | 3 | R$ 153,99 | R$ 461,97 |
| ROLHA BORRACHAROLHA BORRACHA, TIPO MACIÇA, TAMANHO 11 | 6 | R$ 85,39 | R$ 512,34 |
| ROLHA BORRACHAROLHA BORRACHA, TIPO MACIÇA, TAMANHO 11 | 6 | R$ 18,69 | R$ 112,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.128,63
- A liquidarcalculado
- R$ 1.128,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 27/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.128,63 · a liquidar R$ 1.128,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9212 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.128,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000061 · 27/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004931.2024-47
valor global após o termo: R$ 1.128,63 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493935
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.