Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90733/2024 - UASG:158751 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA - PROCESSO: 23305.013022.2024-96 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS - TERMO…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA. (CNPJ 97.519.539/0001-93) para: pregão 90733/2024 - uasg:158751 - aquisição de materiais permanentes - equipamentos de copa e cozinha - processo: 23305.013022.2024-96 - prazo de entrega: 30 dias corridos - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 3.488,97. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.CNPJ 97.519.539/0001-93
- Processooficial
- 23305.013022.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90733/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.488,97
- Valor globaloficial
- R$ 3.488,97
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZER VERTICALFREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA, ALTURA 170 CM,LARGURA 65 CM, PROFUNDIDADE 72 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DETEMPERATURA, FUNÇÕES COM SISTEMA DE DEGELO DO TIP… | 1 | R$ 3.488,97 | R$ 3.488,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.488,97
- A liquidarcalculado
- R$ 3.488,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.488,97 · a liquidar R$ 3.488,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12596 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.488,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000092 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013022.2024-96
valor global após o termo: R$ 3.488,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493939
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.