Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTICA DO IFAM CSGC.
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou CARLOS HENRIQUE AZEVEDO RODRIGUES para: valor empenhado para custear despesas de pessoa física para a realização de serviços de pintura da quadra poliesportica do ifam csgc.. Valor global contratado: R$ 6.390,00. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- CARLOS HENRIQUE AZEVEDO RODRIGUESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23443.003109/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.390,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE MEI ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DEObras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 142 | R$ 45,00 | R$ 6.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 20/03/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 6.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.390,00
Faturas
- 19595 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.003109/2025-51
valor global após o termo: R$ 6.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493943
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.