Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRONICO 16/2023 - ITENS 01 E 02 ARP 01/2024
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA (CNPJ 04.768.702/0001-70) para: pregão eletronico 16/2023 - itens 01 e 02 arp 01/2024. Valor global contratado: R$ 1.392.000,00. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDACNPJ 04.768.702/0001-70
- Processooficial
- 50000.027406/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.392.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.392.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ISOLAMENTO ACÚSTICOServiço de fornecimento e instalação de Espuma Acústica: Espuma acústica dest inada ao isolamento acústico de ambientes com sala de compressor, grupo motor gerador, casa de máquinas e de bombas, model… | 4.400 | R$ 180,00 | R$ 792.000,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ISOLAMENTO ACÚSTICOServiço de fornecimento e instalação de Parede Acústica: Parede formada por e strutura em perfis de aço galvanizado com 48 mm de vão preenchido com manta de lã de pet com densidade de 35 kg/m³ e espes… | 1.600 | R$ 375,00 | R$ 600.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.392.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 935.024,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 456.975,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 20/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.392.000,00 · a liquidar R$ 935.024,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 456.975,45
Faturas
- 3864 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 113.403,15
- 3456 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.708,55
- 3457 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113.403,15
- 3381 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.779,40
- 3368 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113.403,15
- 3354 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.120,80
- 3132 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.560,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.027406/2023-11
valor global após o termo: R$ 1.392.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493953
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.