Contrato federal · Empenho 2023NE000346 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE ABÓBORA E OUTROS ITENS DE HORTIFRUTI. PROCESSO 23323.001690.2022-91, PE 21/2022, UASG…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou A. M. GAMBA ALIMENTOS (CNPJ 31.871.090/0001-10) para: valor que se empenha para atender demandas do refeitório do campus bom jesus com aquisição de abóbora e outros itens de hortifruti. processo 23323.001690.2022-91, pe 21/2022, uasg 158139.. Valor global contratado: R$ 5.880,10. Vigência de 10/11/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- A. M. GAMBA ALIMENTOSCNPJ 31.871.090/0001-10
- Processooficial
- 23323.001690/2022-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.880,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.880,10
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM | 450 | R$ 5,99 | R$ 2.695,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 240 | R$ 3,21 | R$ 770,40 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 450 | R$ 3,26 | R$ 1.467,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 3,86 | R$ 386,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA DE PESCOÇO/ MENINA | 100 | R$ 2,06 | R$ 206,00 |
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA | 120 | R$ 2,96 | R$ 355,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.880,10
- A liquidarcalculado
- R$ 5.880,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000346 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.880,10 · a liquidar R$ 5.880,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 896 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 489,00
- 827 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.563,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000346 · 10/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001690/2022-91
valor global após o termo: R$ 5.880,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493960
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.