Contrato federal · Contrato 00026/2025 · Comprasnet Contratos
LOCAÇÃO DE DISPENSADORES CUMULADO FORNECIMENTO DE SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL NA FORMULAÇÃO LÍQUIDA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 07.119.129/0001-62) para: locação de dispensadores cumulado fornecimento de sabonete líquido e álcool na formulação líquida para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 407.773,80. Vigência de 24/03/2025 a 23/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 07.119.129/0001-62
- Processooficial
- 23541.000147/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90140/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 391.485,59
- Valor globaloficial
- R$ 407.773,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 797.902,05
- Assinaturaoficial
- 22/03/2025
- Publicaçãooficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 23/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDO | 5.265.600 | R$ 0,03 | R$ 136.905,60 |
| LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR | 1 | R$ 52,09 | R$ 625,08 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 5.212.800 | R$ 0,05 | R$ 268.980,48 |
| LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR | 1 | R$ 105,22 | R$ 1.262,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 666.661,01
- A liquidarcalculado
- R$ 27.753,24
- Liquidadocalculado
- R$ 20.633,20
- Pagocalculado
- R$ 618.274,57
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001364 · 19/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150,99
- 2025NE001365 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280.902,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.739,54 · pago R$ 278.162,46
- 2026NE000096 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.390,51 · a liquidar R$ 157,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.233,20
- 2025NE002053 · 23/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.056,97 · a liquidar R$ 151,03 · liquidado R$ 14,26 · pago R$ 891,68
- 2026NE000008 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 383.160,54 · a liquidar R$ 27.444,90 · liquidado R$ 17.879,40 · pago R$ 337.836,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/03/2026
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 1 ANO, A PARTIR DE 24/03/2026
valor global após o termo: R$ 391.485,60 · vigência até 23/03/2027
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 28/04/2026
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,18% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 407.773,80, A PARTIR DE 18/12/2025
valor global após o termo: R$ 407.773,80 · vigência até 23/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494009
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.