Contrato federal · Empenho 2024NE000865 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , EXPEDIENTE E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA UFOB.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.061.199/0001-82) para: aquisição de materiais de copa e cozinha , expediente e outros para atender as demandas da administração central da ufob.. Valor global contratado: R$ 2.944,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.061.199/0001-82
- Processooficial
- 23520.004964/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.944,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.944,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 127 ML, APLICAÇÃO EPSON L6490 | 2 | R$ 84,00 | R$ 168,00 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 240 X 340 MM, COR PARDA, GRAMATURA 110 G/M2 | 200 | R$ 0,60 | R$ 120,00 |
| CORDACORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 6 MM, PONTO RUPTURA 396 KGF, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE AO ATRITO | 100 | R$ 1,56 | R$ 156,00 |
| CESTO LIXOCESTO LIXO, MATERIAL FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROS E FUNDO CROMADOS, ALTURA 27 CM, DIÂMETRO BASE 23 CM, COR PRETA, FORMATO CILÍNDRICO | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.944,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.944,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000865 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.944,00 · a liquidar R$ 2.944,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3638 · emitida 08/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000865 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000865 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004964/2024-39
valor global após o termo: R$ 2.944,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494070
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.