Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS DE DIANOPOLIS DO IFTO. PREGÃO 90021/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI N.2656987 . P…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 37.730.284/0001-81) para: empenho com aquisição de material de consumo (copa e cozinha) para atender demandas do campus de dianopolis do ifto. pregão 90021/2024. solicitação de empenho doc sei n.2656987 . proc.23481.003289/2025-15.ata 7(2420731). Valor global contratado: R$ 32,00. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 37.730.284/0001-81
- Processooficial
- 23481.003289/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32,00
- Valor globaloficial
- R$ 32,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM | 10 | R$ 1,50 | R$ 15,00 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO SOPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA COM 1,50 MM DE ESPESSURA | 10 | R$ 1,70 | R$ 17,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32,00
Faturas
- 5205 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.003289/2025-15
valor global após o termo: R$ 32,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494086
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.