Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90006/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001501/2024-52 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022072/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A C BEGALLI (CNPJ 38.305.565/0001-50) para: empenho para atender despesas com aquisição material de consumo - pe 90006/2024, uasg 158009 - proc. sei 23411.001501/2024-52 - campus assis chateaubriand proc sei 23411.022072/2024-57 - doc. sei 3363714. Valor global contratado: R$ 592,57. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- A C BEGALLICNPJ 38.305.565/0001-50
- Processooficial
- 23411.022072/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 592,57
- Valor globaloficial
- R$ 592,57
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO QUEBRA-CABEÇA, MATERIAL CARTONADO/PAPEL- CARTÃO, QUANTIDADE 3000 PEÇAS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGO DE COLOCAÇÃO DE PEÇAS | 1 | R$ 123,31 | R$ 123,31 |
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PAPELÃO, TIPO JOGO DE MEMÓRIA, COR DIVERSAS, COMPONENTES TABULEIRO, FICHAS, CARTELAS ILUSTRADAS | 2 | R$ 43,63 | R$ 87,26 |
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO VÍDEO GAME, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA ETHERNET, BLUETOOTH, USB, COMPONENTES CONTROLE, CABOS | 2 | R$ 191,00 | R$ 382,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 592,57
- A liquidarcalculado
- R$ 592,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 592,57 · a liquidar R$ 592,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 592,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000157 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022072/2024-57
valor global após o termo: R$ 592,57 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.