Contrato federal · Contrato 00162/2025 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO NA RODOVIA FEDERAL BR-364/RO; TRECHO: ENTR. BR-174 (DIVISA MT/RO – DIVISA RO/AC); SUBTRECHO: PONTE RIO PRETO DO CRESPO - INÍCIO PIS…
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A (CNPJ 19.758.842/0001-35) para: execução de serviços emergenciais de recuperação na rodovia federal br-364/ro; trecho: entr. br-174 (divisa mt/ro – divisa ro/ac); subtrecho: ponte rio preto do crespo - início pista (candeias do jamari), segmento: km 58…. Valor global contratado: R$ 45.309.433,67. Vigência de 21/03/2025 a 20/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.ACNPJ 19.758.842/0001-35
- Processooficial
- 50622.000615/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 45.309.433,67
- Valor globaloficial
- R$ 45.309.433,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Publicaçãooficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 20/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 45.309.433,67 | R$ 45.309.433,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.598.667,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.598.667,43
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001505 · 20/03/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 6.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000.000,00
- 2025NE001965 · 17/04/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 36.598.667,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.598.667,43
Faturas
- 2025/6552 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 506.075,40
- 2025/6551 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.518.226,19
- 2025/5362 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.073.415,37
- 2025/5363 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.220.246,11
- 2025/3739 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.645.886,43
- 2025/3250 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.690.062,74
- 2025/2867 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.944.755,19
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494169
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.