Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI CAMPUS VALENÇA. CONFORME PREGÃO 90039/2024 - UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou REFRIGERACAO FLORA LTDA (CNPJ 05.780.938/0001-95) para: empenho referente a aquisição de material de consumo ( compressor de refrigeração) para atender as demandas do ifpi campus valença. conforme pregão 90039/2024 - uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 4.994,00. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- REFRIGERACAO FLORA LTDACNPJ 05.780.938/0001-95
- Processooficial
- 23187.000477/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.994,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.994,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOCOMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO SPLIT TETO YORK, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TIPO HERMÉTICO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIFÁSICO | 2 | R$ 2.497,00 | R$ 4.994,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.988,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.988,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.988,00
Faturas
- 4561 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 4.994,00
- 4434 · emitida 08/04/2025 · PagoR$ 4.994,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000477/2025-16
valor global após o termo: R$ 4.994,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.