Contrato federal · Empenho 2024NE000799 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO (TIPO FURGÃO) PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO NA CLÍNICA VETERINÁRIA DE ENSINO DA UFAC. PREGÃO 90020/2024. ATA DE REGISTRO D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.656.936/0001-39) para: empenho ref. aquisição de veiculo (tipo furgão) para realização das atividades de pesquisa e extensão na clínica veterinária de ensino da ufac. pregão 90020/2024. ata de registro de preços nº 182/2024. emenda dep. alan r…. Valor global contratado: R$ 170.000,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.656.936/0001-39
- Processooficial
- 23107.032518/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 170.000,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO FURGÃOVEÍCULO FURGÃO, TIPO MOTOR BI-COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 88 CV, CARGA ÚTIL MÍNIMA 800 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 PORTAS LATERAIS, COR BRANCA, MODELO 0 KM | 1 | R$ 170.000,00 | R$ 170.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 170.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000799 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 170.000,00 · a liquidar R$ 170.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000799 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000799 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000799 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.032518/2024-03
valor global após o termo: R$ 170.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494281
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.