Contrato federal · Empenho 2024NE000254 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO (COGES) DO IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA. DISPENSA 90023/2024-UASG 1581…
INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: atender despesa com aquisição de insumos agrícolas para suprir as demandas da coordenação de gestão da produção (coges) do ifms campus nova andradina. dispensa 90023/2024-uasg 158132. processo 23347.008217.2024-28.. Valor global contratado: R$ 3.900,60. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 158452
- Local da unidadeoficial
- NOVA ANDRADINA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006200
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23347.008217/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.900,60
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLUFOSINATOGLUFOSINATO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAL DE AMÔNIO, CONCENTRAÇÃO 20% P/V, FORMAFÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 51276-47-2 | 20 | R$ 56,43 | R$ 1.128,60 |
| CLETODIMCLETODIM, CONCENTRAÇÃO 24% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERODE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 99129-21-2 | 20 | R$ 69,30 | R$ 1.386,00 |
| DIQUATEDIQUATE, CONCENTRAÇÃO 20% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 2764-72-9 | 20 | R$ 69,30 | R$ 1.386,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.900,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000254 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.900,60 · a liquidar R$ 3.900,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 736 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000254 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008217/2024-28
valor global após o termo: R$ 3.900,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494283
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.