Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DA SEDE DO DSEI-MA, FARMÁCIAS E DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS DOS POLOS BASE, UNIDADES BÁSIC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.096.016/0001-09) para: aquisição de materiais e equipamentos para a central de abastecimento farmacêutico (caf) da sede do dsei-ma, farmácias e dispensários de medicamentos dos polos base, unidades básicas de saúde indígena (ubsi) e casa de sa…. Valor global contratado: R$ 3.700,00. Vigência de 06/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.096.016/0001-09
- Processooficial
- 25046.000775/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.700,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ/ANTICORROSIVA/FOSFATI-, CAPACIDADE 200 KG, ALTURA 1400 MM, LARGURA 700 MM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL ROD… | 10 | R$ 370,00 | R$ 3.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 06/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.700,00 · a liquidar R$ 3.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3065 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 06/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.000775/2022-01
valor global após o termo: R$ 3.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494287
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.