Contrato federal · Empenho 2024NE000417 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE SAÚDE PERTENCENTES AO DSEI/MANAUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MADEGRAPH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 23.032.717/0001-10) para: aquisição de materiais de consumo de construção civil para manutenção e restauração das edificações de saúde pertencentes ao dsei/manaus.. Valor global contratado: R$ 3.720,00. Vigência de 24/03/2025 a 24/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MADEGRAPH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 23.032.717/0001-10
- Processooficial
- 25037.000438/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.720,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 24/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEIRAPALETEIRA, MATERIAL RODA NYLON, CAPACIDADE CARGA 2.000 KG, COMPRIMENTO GARFO 1.000/1.150 MM, LARGURA GARFO 680 MM, ALTURA GARFO ELEVADO 200 MM, APLICAÇÃO TRANSPORTE CARGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS E… | 2 | R$ 1.860,00 | R$ 3.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000417 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.720,00 · a liquidar R$ 3.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 249 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000417 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000438/2024-87
valor global após o termo: R$ 3.720,00 · vigência até 24/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.