Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS IMOVEIS - PPREGÃO Nº 90003/2024 ATA 22/2024 - UASG: 158382 - PROCESSO: 23041.046826/2024-10
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou A. DONIZETE DA SILVA (CNPJ 06.164.562/0001-57) para: valor que se empenha para aquisição de material de bens imoveis - ppregão nº 90003/2024 ata 22/2024 - uasg: 158382 - processo: 23041.046826/2024-10. Valor global contratado: R$ 1.956,00. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- A. DONIZETE DA SILVACNPJ 06.164.562/0001-57
- Processooficial
- 23041.046826/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.956,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.956,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUMEEIRACUMEEIRA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, INCLINAÇÃO 10 GRA, COMPRIMENTO 600 MM, ESPESSURA 6 MM, LARGURA 1.100 MM | 20 | R$ 61,85 | R$ 1.237,00 |
| IMPERMEABILIZANTEIMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ASFÁLTICA, APLICAÇÃO LAJES/CAIXA D'ÁGUA/PISCINAS/MARQUISES ,ETC., COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASTOSO | 10 | R$ 71,90 | R$ 719,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.956,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.956,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.956,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.956,00
Faturas
- 1492 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,00
- 1531 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.237,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046826/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.956,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494339
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.