Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, PARA O IFAM CAMPUS MANAUS ZONA LESTE.
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.832.586/0001-08) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagem com fornecimento, remarcação e cancelamento de passagens, para o ifam campus manaus zona leste.. Valor global contratado: R$ 515.963,15. Vigência de 19/03/2025 a 19/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DF TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 07.832.586/0001-08
- Processooficial
- 23857.000524/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 465.460,55
- Valor globaloficial
- R$ 515.963,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 465.460,55
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Publicaçãooficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 19/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 150 | R$ 299,77 | R$ 44.965,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 150 | R$ 210,41 | R$ 31.561,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 150 | R$ 2.929,57 | R$ 439.436,10 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199.288,13
- A liquidarcalculado
- R$ 257,69
- Liquidadocalculado
- R$ 26.146,70
- Pagocalculado
- R$ 172.883,74
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 18/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 54.464,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,15 · pago R$ 54.464,26
- 2025NE000109 · 10/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 22.010,00 · a liquidar R$ 0,67 · liquidado R$ 12.388,22 · pago R$ 9.621,11
- 2025NE000117 · 07/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.404,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.404,97
- 2025NE000128 · 02/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.406,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.406,32 · pago R$ 0,00
- 2026NE000021 · 24/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 97.002,43 · a liquidar R$ 257,02 · liquidado R$ 352,01 · pago R$ 96.393,40
Faturas
- FATURA: 49848 DF · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.003,09
- FAT.DF 47086 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.951,86
- FAT. DF 48513 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.410,37
- FATURA 45759 DF · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.090,36
- FAT. 44749 DF · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.125,55
- FAT. 43569 DF · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.326,89
- FATURA 42263 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.837,48
- FATURA 38403 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.794,69
- 37072 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.182,34
- FATURA: 34571 DF · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.664,83
- FATURA: 33489 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.741,23
- DFFAT.30262 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.901,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/03/2026
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2025, A CONTAR DE 19/03/2026 ATÉ 19/03/2027. REAJUSTAR, O PREÇO DO CONTRATO 01/2025, EM 10,85% - IPCA/IBGE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09/2023 AO MÊS 1/2026.
valor global após o termo: R$ 515.963,15 · vigência até 19/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494348
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.