Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DO PRÉDIO DA SEMS/CE, LOCALIZADO NA RUA DO ROSÁRIO, 283, CENTRO, FORTALEZA - CEARÁ, NAS CONDIÇ…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO CEARÁ (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MAIA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 02.610.278/0001-06) para: contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de reparo no telhado do prédio da sems/ce, localizado na rua do rosário, 283, centro, fortaleza - ceará, nas condições estabelecidas na planilha de serviço…. Valor global contratado: R$ 68.321,29. Vigência de 21/03/2025 a 21/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO CEARÁ 250017
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MAIA CONSTRUTORA LTDACNPJ 02.610.278/0001-06
- Processooficial
- 25016.003790/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.321,29
- Valor globaloficial
- R$ 68.321,29
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Publicaçãooficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 21/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 68.321,29 | R$ 68.321,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.321,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68.321,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 13/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 68.321,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.321,29
Faturas
- 47 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.321,29
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494511
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.