Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 21020 - PE 90016/2024 - UASG 158122 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS - CAMPUS SABARÁ
INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 37.201.772/0001-00) para: solicitação nº 21020 - pe 90016/2024 - uasg 158122 - aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens - campus sabará. Valor global contratado: R$ 267,45. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA 156591
- Local da unidadeoficial
- SABARÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3156700
- Fornecedoroficial
- VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 37.201.772/0001-00
- Processooficial
- 23714.000371/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 267,45
- Valor globaloficial
- R$ 267,45
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 3 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 35 CM, LARGURA 25 CM | 15 | R$ 17,83 | R$ 267,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 267,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 267,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 267,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 267,45
Faturas
- 0884 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 267,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.000371/2025-15
valor global após o termo: R$ 267,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.