Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
CI.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS DO IFRN CAMPUS SANTA CRUZ, VIA PREGÃO 90002/2024 - UASG 158…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ANGRA PRODUCOES LTDA (CNPJ 26.391.097/0001-02) para: ci.20rl.231796.3 - empenho para atender despesa com serviços para realização da formatura dos cursos técnicos integrados do ifrn campus santa cruz, via pregão 90002/2024 - uasg 158366 ifrn/cn, conforme solicitado pelo of…. Valor global contratado: R$ 1.400,04. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- ANGRA PRODUCOES LTDACNPJ 26.391.097/0001-02
- Processooficial
- 23138.000224.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.400,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.400,04
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIORLocação de Mesa / Cadeira /Mobiliário decoração interior | 196 | R$ 1,99 | R$ 390,04 |
| LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕESLocação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições | 1 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOMInstalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 1 | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.400,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.400,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 14/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.400,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.400,04
Faturas
- 000000843 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000224.2025-28
valor global após o termo: R$ 1.400,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494536
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.