Contrato federal · Empenho 2024NE000164 · Comprasnet Contratos
PR 90514/2024-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-PROCESSO 23433.000958.2024-91-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: pr 90514/2024-aquisição de material de consumo-processo 23433.000958.2024-91-conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 454,33. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23433.000958.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90514/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 454,33
- Valor globaloficial
- R$ 454,33
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110/ 220 V, CAPACIDADE 04 PILHAS TIPO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃOAUTODESCARGA, E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, C A | 3 | R$ 107,91 | R$ 323,73 |
| DESENGRIPANTEDESENGRIMPANTE, COMPOSIÇÃO BASE SINTÉTICA BIODEGRADÁVEL, APRESENTAÇÃO SPRAY,APLICAÇÃO USO GERAL | 10 | R$ 13,06 | R$ 130,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 454,33
- A liquidarcalculado
- R$ 454,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 454,33 · a liquidar R$ 454,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2222 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 454,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000164 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.000958.2024-91
valor global após o termo: R$ 454,33 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494549
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.