Contrato federal · Empenho 2024NE000671 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - COLÉGIO DE APLICAÇÃO . ATA Nº 114/2024, PROC 23107.004538/2024-86
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou C. M. BARBALHO (CNPJ 52.871.006/0001-38) para: valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais esportivos - colégio de aplicação . ata nº 114/2024, proc 23107.004538/2024-86. Valor global contratado: R$ 1.983,50. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- C. M. BARBALHOCNPJ 52.871.006/0001-38
- Processooficial
- 23107.004538/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.983,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.983,50
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ )ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ ), MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 0,63 M, APLICAÇÃO PRÁTICAS ESPORTIVAS, COR VARIADA | 60 | R$ 22,85 | R$ 1.371,00 |
| CANELEIRACANELEIRA, MATERIAL CHUMBO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM NYLON, COM FIVELAS E VELCRO, PESO 3 KG | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.082,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.983,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99,48
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000671 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.371,00 · a liquidar R$ 1.371,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000759 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 612,50 · a liquidar R$ 612,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000381 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,48
Faturas
- 22 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.983,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000671 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000671 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000671 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.004538/2024-86
valor global após o termo: R$ 1.983,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494553
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.