Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SRP 50/2023 - CAMPUS JACAREÍ PROCESSO: 23305.017898.2024-10 PROCESSO DE ORIGEM…
IFSP - CAMPUS JACAREI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: remanejamento orçamentário ref aquisição de material permanente - aparelhos e utensílios domésticos - srp 50/2023 - campus jacareí processo: 23305.017898.2024-10 processo de origem: 23305.011624.2023-28. Valor global contratado: R$ 4.504,04. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS JACAREI 158716
- Local da unidadeoficial
- JACAREÍ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3524402
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23305.017898.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.504,04
- Valor globaloficial
- R$ 4.504,04
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL, GARANTIA 1… | 1 | R$ 4.504,04 | R$ 4.504,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.504,04
- A liquidarcalculado
- R$ 4.504,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 23/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.504,04 · a liquidar R$ 4.504,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15523 · emitida 30/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.504,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000039 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017898.2024-10
valor global após o termo: R$ 4.504,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494563
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.