Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP CILINDRO DE 45 KG, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2024, PREGÃO Nº 90009/20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou H2 MIX LTDA (CNPJ 09.319.610/0001-27) para: valor que se empenha referente a despesa com recarga de gás liquefeito de petróleo – glp cilindro de 45 kg, de acordo com a ata de registro de preços nº 31/2024, pregão nº 90009/2024 e processo sei nº 23107.001434/2025-0…. Valor global contratado: R$ 30.723,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- H2 MIX LTDACNPJ 09.319.610/0001-27
- Processooficial
- 23107.001434/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.364,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.723,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 14.364,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 77 | R$ 399,00 | R$ 30.723,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.723,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.723,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.723,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.723,00
Faturas
- 153 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.359,00
- 128 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001434/2025-09
valor global após o termo: R$ 14.364,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.